Page History
...
Overblik over processen (skal revideresillustrativ)
| Gliffy Diagram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
| Dato | |
|---|---|
| Næste mødedato | |
| SDS Projektleder | |
SDS Product Owner | |
| NSP - SDS | |
| NSP QA Leverandør | |
| NSP Driftsleverandør |
Checkspørgsmål relateret til projektets faser
Analysefasen
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan
|
| ||||||||||
Kravspecificering
|
| ||||||||||
Løsningsdesign
|
| ||||||||||
Økonomi
|
|
Gennemførelsesfasen
OAT møder - Gennemførelsesfasen
...
Gennemførelsesfasen (styring)
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan
|
| ||||||||||
Test
|
| ||||||||||
Pilotdrift?
|
| ||||||||||
Dokumentation
| |||||||||||
Sikkerhed
|
|
Gennemførelsesfasen G7: Forberedelse af implementering
...
Gennemførelsesfasen TI2: Datakonvertering/migrering
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2.1 | Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant. |
| |||||||||
| TI2.2 | Projekt oplyser om der findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler. |
|
Gennemførelsesfasen TI3: Transition til drift og support
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI3.1 | Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.) |
| |||||||||
| TI3.2 | Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret? |
| |||||||||
| TI3.3 | Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret? |
| |||||||||
| TI3.4 | Findes der en aftale om hypercare? |
| |||||||||
| TI3.5 | Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør |
| |||||||||
| TI3.6 | Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler? |
|
Gennemførelsesfasen TI5: Teknisk dokumentation
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI5.1 | NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav |
| |||||||||
| TI5.2 | NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be), så det kan anføres som dokumentation i OAT tjekliste |
| |||||||||
| TI5.3 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er udarbejdet, testet og godkendt. |
| |||||||||
| TI5.4 | Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?
|
|
Gennemførelsesfasen TI6: Sikkerhed
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI6.1 | Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler? |
| |||||||||
| TI6.2 | Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og/eller DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS. |
| |||||||||
| TI6.3 | Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen. Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne. |
|
Gennemførelsesfasen R1: Overdragelseskriterier
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.1 | Er NSPOP opdateret med fremtidige services og deres forretningsmæssige beskrivelse. |
| |||||||||
| R1.2 | Er support og fejlrettelses procedure på plads? Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management |
| |||||||||
| R1.4 | Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet? Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces |
| |||||||||
| R1.6 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt? Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence? |
| |||||||||
| R1.7 | NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret. |
| |||||||||
| R1.7 | Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note" |
| |||||||||
| R1.8 | Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP? |
| |||||||||
| R1.9 | Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet. |
| |||||||||
| R2.0 | Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? - se PO på komponenter |
|
Realiseringsfasen
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.1 | Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:
|
|
Ændringslog
| Version | Dato | Ændringer |
|---|---|---|
| 3.0 | 13-02-2019 | OAT tjekliste template oprettet i SDS fælles dokumenter |
| 3.1 | 22-02-2019 | Tilføjet punkt R1.7 omkring referencer til ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet |
| 3.1.2 | 11-03-2019 | Link til Tilslutningsaftale tilføjet |
| 3.1.3 | 10-05-2019 | Præcisering af at SDS projektleder er ansvarlig for fremdrift etc. |
| 3.1.4 | 18-06-2019 | Præcisering af afsnit S1.7 og S1.7.1 |
| 3.2 | 20-06-2019 | Afsnit R1.3 udgår, da der altid bliver deployed til ProdTest/UDD miljø. Afsnit TI6.1 tilføjet Go-Live plan. Afsnit U2.1 serviceaftale er fjernet, da projekt ikke skal have styr på denne del. Afsnit S1.3.3.1 vedr. performancetest tilføjet Afsnit U2.1, U2.2, U2.3 og U2.4 mindre ændringer i formuleringer. Afsnit S1.4 udgår, og er flyttet til TI5.4 (resten findes i S1.3.3.1) Afsnit G7.2 udgår, da projekt ikke skal forholde sig til serviceaftaler Afsnit G7.4 udgår, da denne bliver afklaret i S1.7 Afsnit TI3.1 omformuleret Afsnit TI3.2 omformuleret Afsnit TI3.3 omformuleret Afsnit TI7.1 omformuleret Afsnit TI7.2 omformuleret Afsnit R1.1 og R1.2 omformuleret Afsnit R1.5 udgår, da dato fremgår af S1.3.5 Afsnit R2.4 udgår, og inkluderes i R2.3 Afsnit TI3.1.1 omformuleret |
| 3.2.1 | 18-07-2019 | Afsnit TI3.1.1 omformuleret Afsnit R1.2 omformuleret + tilføjet link Afsnit R1.4 omformuleret + tilføjet link Tilføjelse af R1.8 -2.0 Tilføjelse om opbevaring af OAT Tilføjelse af formål m.v. |
| 3.2.2 | 22-07-2019 | Afsnit R2.1 tilføjet omkring komponenter og Product Owner |
| 3.2.3 | 29-07-2019 | Indledende afsnit omkring "I hvilke situationer skal der gennemføres OAT:" tilføjet. |
| 3.2.4 | 21-09-2020 | Tilføjet S.1.6 vedr. performanceanalyse efter ønske fra NSP arkitekturforum. |
| 3.2.5 | 10-11-2020 | Tilføjet spørgsmål ift. om NAS skal anvendes |
| 3.2.6 | 19-01-2022 | Tilføjet TI.4 |
| 3.2.7 | 31-01-2022 | |
| 3.2.8 | 09-06-2023 | Checkliste alignet med Projektfaser i SDS projektmodel |
...