Page History
Kommentarer til tjeklisten sendes til Gitte Nørregaard Aidt på gnai@sundhedsdata.dk
Formål
Formålet med OAT er at sikre et struktureret samarbejde og at NSP-formalia (herunder husregler, testkriterier og dokumentationskrav) overholdes, når projekter går fra udvikling til drift, forvaltning og support.
Alle projekter skal gennemføre fuld OAT, medmindre andet aftales med NSP. Ansvar for at udfylde, sikre fremdrift og foretage opfølgning på aktiviteter i henhold til OAT påhviler SDS-projektleder.
Herudover kan det give mening, at der ved udviklingsinitiativer af mindre størrelse gennemføres en fuld/delvis OAT. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med implementering af ny service og/eller komponent på NSP platformen, ændringer af større karakter til en eksisterende komponent, tilføjelse af service på eksisterende komponent eller ændringer i arkitekturen (applikation, data eller infrastruktur).
Placering af projektets OAT:
OAT placeres på udviklingsprojektets confluence-side på nspop.dk og indgår som del af den samlede dokumentation af projektet.
Overblik over processen:
| Gliffy Diagram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projektoplysninger (skal også fremgår af epic i jira)
| Projektnavn: | |
|---|---|
| Evt. forkortelse af navn: | |
| Projektleder: | |
| SDS Product Owner | |
| NSP Product Owner | |
| Udviklingsleverandør | |
| NSP QA Leverandør | |
| NSP Driftsleverandør | |
| PID: | |
| Projektets Confluence site: | |
| Projektets JIRA site: | |
| Projektets Slack-kanal |
| Dato for udfyldelse | |
|---|---|
| Næste mødedato |
Tjekliste
Samarbejdes kickoff møde
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dato for afholdt SamarbejdsKick offmøde |
|
Udviklingsfasen
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plan
|
| |||||||||
| 6 | Test
|
| |||||||||
| 7 | Er der behov for pilotdrift?
|
| |||||||||
| 8 | Dokumentation
|
|
Adgange og tilslutning
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø? |
| |||||||||
| 10 | Er evt. hypercare fra NSP support aftalt? |
| |||||||||
| 11 | Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads? Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her: Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale. |
| |||||||||
| 12 | Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice? I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note |
| https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide |
Datakonvertering/migrering
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant. |
| |||||||||
| 14 | Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler. |
|
Transition til drift og support
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.) |
| |||||||||
| 16 | Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret? |
| |||||||||
| 17 | Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret? |
| |||||||||
| 18 | Findes der en aftale om hypercare? |
| |||||||||
| 19 | Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne? |
| |||||||||
| 20 | Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler? |
|
Teknisk dokumentation
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav |
| |||||||||
| 22 | NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be) |
| |||||||||
| 23 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt |
| |||||||||
| 24 | Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?
|
|
Sikkerhed
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler? |
| |||||||||
| 26 | Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS. |
| |||||||||
| 27 | Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen. Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne. |
|
Krav i forbindelse med overdragelse
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "Services på vej" til "Forretningsservices" eller "Støtteservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet? |
| |||||||||
| 29 | Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads? I det følgende er NSP standard procedure beskrevet. Se SDS Incident Management |
| |||||||||
| 30 | Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet? Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces |
| |||||||||
| 31 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt? Se her for Eksempler på driftsrapporter Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence? |
| |||||||||
| 32 | NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret. |
| |||||||||
| 33 | Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira Epic for projektet i kolonnen "Noter" |
| |||||||||
| 34 | Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet. |
| |||||||||
| 35 | Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP? |
| |||||||||
| 36 | Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? - se PO på komponenter |
|
Realiseringsfasen
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:
|
|
Ændringslog
| Version | Dato | Ændringer |
|---|---|---|
| 4.0 | 19-06-2023 | Tjekliste grundlæggende ændret og tilpasset Projektfaser i SDS projektmodel |
| 4.1 | 30-04-2025 | Tjekliste ændret og tilpasset PO/PL tjekliste |