Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Jan Riis

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Pernille Bjørk Hartmann

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NB: Tjeklisten er under løbende revision - respons/kommentarer til operator@nspop.dk eller gnai@sundhedsdata.dk

Formål

Formålet med denne Tjekliste er at sikre et struktureret udgangspunkt for dialog om overdragelsen mellem udviklingsprojekter/initiativer og NSP support, drift og forvaltning.

Tjekpunkterne er opsamlet i en række dialoger ml. udviklingsprojekter og NSP - men er under løbende tilpasning, så det giver værdi for alle parter.

Tjekpunkter relaterer sig til SDS' projektmodel med følgende NSP-formål:

...


...

Opsamling af lessons learned fra tidligere NSP-projekter

...

I hvilke situationer skal der gennemføres OAT

Alle projekter skal gennemføre fuld OAT, medmindre der aftales andet med NSP.

Herudover kan det give mening, at der ved udviklingsinitiativer af mindre størrelse gennemføres en fuld/delvis OAT. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med implementering af ny service og/eller komponent på NSP platformen, major ændringer til eksisterende komponent, tilføjelse af service på eksisterende komponent eller ændringer i arkitekturen (applikation, data eller infrastruktur). 

Placering:

OAT placeres på udviklingsprojektets dokumentspace på nspop.dk og indgår som del af den samlede dokumentation af projektet.

Overblik over processen (illustrativ)

Gliffy Diagram
displayNameOAT Procesv2
nameOAT Procesv1
pageid113617727

Ansvar og roller

Ansvar for koordinering, at sikre fremdrift og at foretage opfølgning på aktiviteter i relation til overdragelse til NSP påhviler SDS projektleder.

Der kan laves andre aftaler, men det skal explicit angives.

Neden for anføres oplysninger for projektet, ansvar og roller


Projektoplysninger

Projektnavn:Din digitale tandlægevælger 
Evt. forkortelse af navn:DDTV
Komponentleverandør(udvikler?) 
Projektejer i SDS:Anders Peiter Rokkjær 
Projektleder:Pernille Bjørk Hartmann
PID:Henvis til PG 
Projektets Confluence site:
Projektets JIRA site:

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-8477

Projektets Slack-kanaltager udgangspunkt i Teams 

OAT - Projektopstart

DatoOAT oprettet d. 31.03.2025 
Næste mødedatoCBT
SDS ProjektlederPernille Bjørk Hartmann 

SDS Product Owner

Frederik Lynglund Poulsen 

NSP - SDS

(spg?) 

NSP QA LeverandørArosii
NSP DriftsleverandørNetic 


Checkspørgsmål relateret til projektets faser


Analysefasen

...

38283830







Note

1

Plan

  • Er der udarbejdet og aftalt plan for inddragelse af NSP?
  • Er projektet informeret om OAT processen og accepterer projektet at følge denne?
  • Projektet accepterer at anvende Slack til online møder, herunder sprintmøder og OAT-møder
Handy Status
Statusblank
id

I proces

Frederik følger op på plan. 
Ja. 
Nej. Vi anvender Teams som udgangspunkt.  



2


Kravspecificering

  • Har følgende roller været involveret i kravspecificering og/eller review af disse?
    • NSP Løsningsarkitekt
    • NSP QA Leverandør
    • NSP Driftsleverandør

Handy Status
Statusblank
id3829

PL igang med at få løsningsarkitekt til review. 

Møde med Arosii torsdag d. 4. april 


Pernille Bjørk Hartmann 



3

Løsningsdesign

  • Har NSP Løsningsarkitekt godkendt løsningsdesign?
  • NSP Driftsleverandør?
  • NSP QA Leverandør?
Handy Status
Statusblank
id

Nej.

PL i gang med at få løsningsarkitekt til review. 

Møde med Arosii torsdag d. 4. april 




4

Økonomi

  • Har NSP leveret estimat over hhv. engangsudgifter samt varig drift?
  • Er årlig overførsel fra projekt til NSP estimeret og godkendt? 

Handy Status
Statusblank
id3831

Afventer Lars ( driftsdelen) 

Ja det er inkluderet i projektet. Mangler endelig godkendelse.




Gennemførelsesfasen


OAT møder - Gennemførelsesfasen

Dato
Næste mødedato
SDS Projektleder


SDS Product Owner
NSP - SDS


NSP QA Leverandør
NSP Driftsleverandør


Gennemførelsesfasen (styring)

...

383238343835







UdførendeNote5

Plan


  • Projektet præsenterer projektets formål, arkitektur og design arkitektur.
  • Projektet præsenterer den overordnede tidsplan, herunder ønsker til:
    • Dato for start af løbende QA
    • Hyppighed for QA
    • Dato(er) for modtagelse af leverance(r) til QA
    • Datoer for gennemførelse af performancetest (staging miljø skal reserveres i 2 uger)
      (performancetest skal som udgangspunkt altid udføres, medmindre der aftales andet med NSP)
    • Dato for idriftsættelse
    • Dato for ibrugtagning
  • Projektet afklarer, om projektet indbefatter datakonvertering.
Handy Status
Statusblank
id

BLANK




6

Test

  • Er alle miljøer (test1, test2 og evt. produktion) etableret og testet?

    Dette er relevant i tilfælde af, at projektet har brug for hardware og infrastruktur ud over det, der tilbydes som standard på NSP. 

  • Har projektet gennemgået NSP teststrategi Teststrategi NSP Vedligehold?

  • Er der aftalt etablering af NSP regressionstestcases med NSP QA ift. fremadrettet vedligehold?

    Er det afklaret med projektet, hvordan hhv. Dynamisk Test Generator (DTG) og Dynamisk Request Generator (DRG) kan understøtte projektets testgennemførsel? 
  • Er der gennemført performanceanalyse af projektet ift. forventet træk på eksisterende NSP-services og infrastruktur?
    • Eller: Er performancetest planlagt og klar til eksekvering af NSP QA Leverandør/NSP driftsleverandør?
  • Har projektet lavet en testplan ud fra use cases, så scope for funktionelle test cases er klart og kan dokumenteres i projektets testrapport?

Handy Status
Statusblank
id3833

BLANK




7

Pilotdrift?

  • Hvem skal deltage i evt. pilot?
  • Hvordan skal WL foregå i pilot?
Handy Status
Statusblank
id

BLANK




8

Dokumentation

Handy Status
Statusblank
id

BLANK







Gennemførelsesfasen: Forberedelse af implementering

...

38373839







TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote9

Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø?

Handy Status
Statusblank
id3836

BLANK




10

Er evt. hypercare fra NSP support aftalt?

Handy Status
Statusblank
id

BLANK




11

Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads?

Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her:

Opret tilslutningsaftale

Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale.
Udfyldt tilslutningsaftale sendes til NSP Operatør.

Handy Status
Statusblank
id3838

BLANK




12

Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice?

I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note

Handy Status
Statusblank
id

BLANK



https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide

Gennemførelsesfasen : Datakonvertering/migrering

...

3840







13Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant.
Handy Status
Statusblank
id

BLANK




14Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler.

Handy Status
Statusblank
id3841

BLANK





Gennemførelsesfasen:  Transition til drift og support

384438463847







#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
15

Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.)

Handy Status
Statusblank
id3842

BLANK




16

Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret?
NSP informerer National Service desk og sikrer opdatering af 'supportform'.
Der benyttes en standard template

Handy Status
Statusblank
id3843

BLANK




17

Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret?

Handy Status
Statusblank
id

BLANK




18

Findes der en aftale om hypercare?

Handy Status
Statusblank
id3845

BLANK




19Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne?
Handy Status
Statusblank
id

BLANK




20Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler?
Handy Status
Statusblank
id

BLANK





Gennemførelsesfasen:  Teknisk dokumentation

...

3851







AnsvarligUdførendeNote21NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav

Handy Status
Statusblank
id3848

BLANK




22

NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be)

Handy Status
Statusblank
id3849

BLANK




23NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt

Handy Status
Statusblank
id3850

BLANK




24

Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?

  • Link til performancetest indsættes her.
Handy Status
Statusblank
id

BLANK





Gennemførelsesfasen:  Sikkerhed

...

38523853







StatusAnsvarligUdførendeNote25Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler?
Handy Status
Statusblank
idBLANK





26Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS.  
Handy Status
Statusblank
id

BLANK




27

Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen.

Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne.

Handy Status
Statusblank
id3854

BLANK





Gennemførelsesfasen: Overdragelseskriterier

...

3855 - Ændringsanmodning på NSP38583859OAT tjekliste













TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote28

Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet?

Handy Status
Statusblank
id

BLANK




29

Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads?

Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management 
Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
Statusblank
id3856

BLANK




30

Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet?

Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces


Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
Statusblank
id3857

BLANK




31

NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt?

Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence?

Handy Status
Statusblank
id

BLANK




32NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret.
Handy Status
Statusblank
id

BLANK




33Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note"

Handy Status
Statusblank
id3860

BLANK




34Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP?

Handy Status
Statusblank
id3861

BLANK




35Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet.

Handy Status
Statusblank
id3862

BLANK




36

Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se 

NSP Components

Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? -  se PO på komponenter

Handy Status
Statusblank
id3863

Realiseringsfasen

...

BLANK





Realiseringsfasen

...

3864







37

Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:

  • Retrospektive
  • Driftsrapportering
    • Statistik for anvendelse (anvendere)
    • Statistik for driftforhold (kapacitet, forbrug, økonomi)
    • Statistik for support, incidents og RFC (forbrug, økonomi)
  • Revision af dokumentation
  • Revision af økonomi
Handy Status
Statusblank
id



Ændringslog

VersionDatoÆndringer
4.019-06-2023Checkliste ændret grundlæggende og alignet med Projektfaser i SDS projektmodel