Page History
...
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan
|
| |||||||||
2 | Kravspecificering
|
| |||||||||
| 3 | Løsningsdesign
|
| |||||||||
| 4 | Økonomi
|
|
...
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plan
|
| |||||||||
| 6 | Test
|
| |||||||||
| 7 | Pilotdrift?
|
| |||||||||
| 8 | Dokumentation
|
|
GennemførelsesfasenG7: Forberedelse af implementering
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | G7.1||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø? |
| |||||||||
| 10 | Er evt. hypercare fra NSP support aftalt? |
| |||||||||
| 11 | Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads? Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her: Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale. |
| |||||||||
| 12 | Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice? I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note |
| https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide |
Gennemførelsesfasen TI2: Datakonvertering/migrering
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant. |
| TI2.2|||||||||
| 14 | Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler. |
|
GennemførelsesfasenTI3: Transition til drift og support
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.) |
| ||||||||||
| 16 | Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret? |
| ||||||||||
| 17 | Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret? |
| ||||||||||
| 18 | TI3.4 | Findes der en aftale om hypercare? |
| |||||||||
| 19 | Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne? |
| ||||||||||
| 20 | Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler? |
|
GennemførelsesfasenTI5: Teknisk dokumentation
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav |
| |||||||||
| 22 | NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be) |
| |||||||||
| 23 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt |
| |||||||||
| 24 | Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?
|
|
GennemførelsesfasenTI6: Sikkerhed
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | TI6.1||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler? |
| |||||||||
| 26 | Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS. |
| |||||||||
| 27 | Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen. Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne. |
|
GennemførelsesfasenR1: Overdragelseskriterier
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | R1.1||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet? |
| |||||||||
| 29 | Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads? Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management |
| |||||||||
| 30 | Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet? Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces |
| |||||||||
| 31 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt? Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence? |
| |||||||||
| 32 | NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret. |
| |||||||||
| 33 | Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note" |
| |||||||||
| 34 | Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP? |
| |||||||||
| 35 | Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet. |
| |||||||||
| 36 | Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? - se PO på komponenter |
|
...
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.137 | Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:
|
|
...