Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Maria Elleby Korsholm

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Maria Elleby Korsholm

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gliffy Diagram
displayNameOAT Procesv1
nameOAT Procesv1
pagePin1



Projektoplysninger (skal også fremgår af epic i jira)

Projektnavn:Udrulning af Høremappen
Evt. forkortelse af navn:HØR
Projektleder:Søren Jakobsen
SDS Product OwnerMaria Korsholm
NSP Product OwnerAnni Markussen/Mikkel Dalsgård
UdviklingsleverandørKIT
NSP QA LeverandørArosii
NSP DriftsleverandørNetic
PID:
Projektets Confluence site:Projekt Høremappen - Høremappen - Global Site
Projektets JIRA site:[SDS-8101] Projekt Høremappen - SDS JIRA
Projektets Slack-kanalhøremappen (Channel) - NSP - Slack
Dato for udfyldelse19. juni 2025, 22. august 2025, 18. september 2025
Næste mødedato


Tjekliste

Samarbejdes kickoff møde

...

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote

1

Dato for afholdt SamarbejdsKick offmøde

Handy Status
StatusblankOK
id43264386





Udviklingsfasen

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
5

Plan


  • Projektet præsenterer projektets formål, arkitektur og design arkitektur.
  • Projektet præsenterer den overordnede tidsplan, herunder ønsker til:
    • Dato for start af løbende QA
    • Hyppighed for QA
    • Dato(er) for modtagelse af leverance(r) til QA
    • Datoer for gennemførelse af performancetest (staging miljø skal reserveres i 2 uger)
      (performancetest skal som udgangspunkt altid udføres, medmindre der aftales andet med NSP)
    • Dato for idriftsættelse
    • Dato for ibrugtagning
  • Projektet afklarer, om projektet indbefatter datakonvertering.

Handy Status
37
StatusblankOK
id4674



  • Overordnede tidsplan
    • Start af løbende QA?
    • Hyppighed for QA?
    • Ibrugtagning senest 1/9
    • Performancetest vurderes ikke nødvendig
    • Der kan være få dage mellem idriftsættelse og ibrugtagning
  • Der er ingen datakonvertering
6

Test

  • Er alle miljøer (test1, test2 og evt. produktion) etableret og testet?

    Dette er relevant i tilfælde af, at projektet har brug for hardware og infrastruktur ud over det, der tilbydes som standard på NSP. 

  • Har projektet gennemgået NSP teststrategi Teststrategi NSP Vedligehold?

  • Er der aftalt etablering af NSP regressionstestcases med NSP QA ift. fremadrettet vedligehold?

    Er det afklaret med projektet, hvordan hhv. Dynamisk Test Generator (DTG) og Dynamisk Request Generator (DRG) kan understøtte projektets testgennemførsel? 
  • Er der gennemført performanceanalyse af projektet ift. forventet træk på eksisterende NSP-services og infrastruktur?
    • Eller: Er performancetest planlagt og klar til eksekvering af NSP QA Leverandør/NSP driftsleverandør?
  • Har projektet lavet en testplan ud fra use cases, så scope for funktionelle test cases er klart og kan dokumenteres i projektets testrapport?

Handy Status
43
Statusblankdelvist
id4328



  • Sikre, at miljøerne er bestilt og sat op til når de skal bruges.
    • Miljøerne findes og opgaven er deploye til disse
  • Hvilke test-data skal fremstilles? 
  • Hvem laver test-cases? 
  • DRG: Drøftes og afklares 
7

Pilotdrift?

  • Hvem skal deltage i evt. pilot?
  • Hvordan skal WL foregå i pilot?

Handy Status
3414
StatusblankOK
id4396



Langsom udrulning med SDU/OUH 1. september 2025.

WL - hvem hjælper med det? 

8

Dokumentation

Handy Status
3457
Statusblankdelvist
id4445

Mikkel

Teknisk implementeringsvejledning - Dokumentation af Høremappen - Global Site





#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
9

Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø?

Handy Status
3118
Statusblankdelvist
id4675



Afventer prod. 

10

Er evt. hypercare fra NSP support aftalt?

Handy Status
3119
StatusblankOK
id4395



Ikke relevant. 
11

Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads?

Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her:

Opret tilslutningsaftale

Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale.
Udfyldt tilslutningsaftale sendes til NSP Operatør.

Handy Status
3120
Statusblankdelvist
id4444

Projektet er ansvarlig for dette

Linket i første kolonne virker ikke.

Tilslutningsaftalen ligger som Tilslutningsaftale: Høremappen

12

Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice?

I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note

Handy Status
StatusblankOK
id31214400



https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide


Ikke relevant

Datakonvertering/migrering

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
13Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant.

Handy Status
StatusblankOK
id440185



Ikke relevant
14Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler.

Handy Status
StatusblankOK
id440290



Ikke relevant

Transition til drift og support

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
15

Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.)

Handy Status
541
StatusblankOK
id4403

SJB
Er håndteret
16

Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret?
NSP informerer National Service desk og sikrer opdatering af 'supportform'.
Der benyttes en standard template

Handy Status
1697
StatusblankAfventer
id4676

SJB
2/10: SJB holdt møde med Peter. Vi har aftalt at SJB kontakter NAVK i NSP for at få oprettet en business service i ServiceNow inkl. en kort forklaring med procedurebeskrivelse.
17

Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret?

Handy Status
StatusblankOK
id4405109



Ikke relevant
18

Findes der en aftale om hypercare?

Handy Status
StatusblankOK
id4406115



Ikke relevant
19Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne?

Handy Status
StatusblankOK
id44073103



Ikke relevant
20Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler?

Handy Status
StatusblankOK
id44083104



Ikke relevant


Teknisk dokumentation

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
21NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav

Handy Status
127
StatusblankOK
id4409



Ikke relevant
22

NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be)

Handy Status
StatusblankOK
id4410133



Ikke relevant
23NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt

Handy Status
StatusblankOK
id4411944



Ikke relevant
24

Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?

  • Link til performancetest indsættes her.

Handy Status
StatusblankOK
id44122108



Ikke relevant


Sikkerhed

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
25Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler?
Handy Status
StatusblankOK
id44133105




Ikke relevant
26Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS.  

Handy Status
3106
Statusblankiddelvist
id4414



19/6-25: Den ligger pt hos DEP

22/8-25: HAr været i 1. behandling hos DPO, er ved at blive korrigeret og sendes retur tilDPO

18/9: Afventer stadig, godkendelse i direktionen

27

Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen.

Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne.

Handy Status
3107
Statusblankdelvist
id4446

Projektet afklarer dette med juridisk afd.
22/8: Projektet har leveret bem til JURA


Krav i forbindelse med overdragelse

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
28

Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet?

Handy Status
StatusblankOK
id44161698



Ikke relevant
29

Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads?

Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management 
Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
StatusblankOK
id9364447




30

Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet?

Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces
Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
StatusblankOK
id1874448




31

NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt?

Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence?

Handy Status
3122
StatusblankAfventer
id4449



22/8-25: Splunk løsning fra pilot forventes at kunne genanvendes på nyt miljø.
32NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret.

Handy Status
StatusblankAfventer
id31234450




33Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note"

Handy Status
StatusblankOK
id10174451




34Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP?

Handy Status
StatusblankOK
id10264452




35Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet.

Handy Status
1033
StatusblankAfventer
id4453



22/8-25: Afventer QA

18/9-25: Afventer stadig QA og end to end test

36

Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components

Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? -  se PO på komponenter

Handy Status
StatusblankOK
id10384454





Realiseringsfasen

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
37

Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:

  • Retrospektive
  • Driftsrapportering
    • Statistik for anvendelse (anvendere)
    • Statistik for driftforhold (kapacitet, forbrug, økonomi)
    • Statistik for support, incidents og RFC (forbrug, økonomi)
  • Revision af dokumentation
  • Revision af økonomi

Handy Status
Statusblank
id3415




...