Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Jan Riis

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Frederik Lynglund Poulsen

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NB: Tjeklisten er under løbende revision - respons/kommentarer til operator@nspop.dk eller gnai@sundhedsdata.dk

Formål

Formålet med denne Tjekliste er at sikre et struktureret udgangspunkt for dialog om overdragelsen mellem udviklingsprojekter/initiativer og NSP support, drift og forvaltning.

Tjekpunkterne er opsamlet i en række dialoger ml. udviklingsprojekter og NSP - men er under løbende tilpasning, så det giver værdi for alle parter.

Tjekpunkter relaterer sig til SDS' projektmodel med følgende NSP-formål:

...

Opsamling af lessons learned fra tidligere NSP-projekter

...


I hvilke situationer skal der gennemføres OAT

Alle projekter skal gennemføre fuld OAT, medmindre der aftales andet med NSP.

Herudover kan det give mening, at der ved udviklingsinitiativer af mindre størrelse gennemføres en fuld/delvis OAT. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med implementering af ny service og/eller komponent på NSP platformen, major ændringer til eksisterende komponent, tilføjelse af service på eksisterende komponent eller ændringer i arkitekturen (applikation, data eller infrastruktur). 

Placering:

OAT placeres på udviklingsprojektets dokumentspace på nspop.dk og indgår som del af den samlede dokumentation af projektet.

Overblik over processen (illustrativ)

Gliffy Diagram
displayNameOAT Procesv2
nameOAT Procesv1
pageid113617727

Ansvar og roller

Ansvar for koordinering, at sikre fremdrift og at foretage opfølgning på aktiviteter i relation til overdragelse til NSP påhviler SDS projektleder.

Der kan laves andre aftaler, men det skal explicit angives.

Neden for anføres oplysninger for projektet, ansvar og roller


Projektoplysninger

Projektnavn:Din Digitale Tandlægevælger 
Evt. forkortelse af navn:DDTV
KomponentleverandørTBC
Projektejer i SDS:Anders Peiter Rokkjær 
Projektleder:Pernille Bjørk Hartmann
PID:Henvis til PG 25/01311 Projektgrundlag   https://sds.public360online.com/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=200001&recno=348579
Projektets Confluence site:Din digitale tandlægevælger (DDTV) - Din digitale tandlægevælger - Global Site
Projektets JIRA site:

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-8477

Projektets Slack-kanalChannel ID: C08LJQT6MUM

OAT - Projektopstart

DatoOAT oprettet d. 31.03.2025 
Næste mødedatoTBC
SDS ProjektlederPernille Bjørk Hartmann 

SDS Product Owner

Frederik Lynglund Poulsen 

NSP - SDS

(spg?) 

NSP QA LeverandørArosii
NSP DriftsleverandørNetic 


Checkspørgsmål relateret til projektets faser


Analysefasen

...







1

Plan

  • Er der udarbejdet og aftalt plan for inddragelse af NSP?
  • Er projektet informeret om OAT processen og accepterer projektet at følge denne?
  • Projektet accepterer at anvende Slack til online møder, herunder sprintmøder og OAT-møder

Handy Status
Status

blank

OK
id

3828

4378



NSP- ressource deltager i ugentlige stand up møder i projektet. 

Projektet er informeret om OAT og accepterer og følger den.

Ja, den er oprettet. 

2


Kravspecificering

  • Har følgende roller været involveret i kravspecificering og/eller review af disse?
    • NSP Løsningsarkitekt
    • NSP QA Leverandør
    • NSP Driftsleverandør

Handy Status
Status

blank

OK
id

3829

4380




Asger og Esben i SDS har været inddraget i løsningsarkitekturen og den overordnet review af disse. 

Jacob fra Arosii har ligeledes været involveret. 

3

Løsningsdesign

  • Har NSP Løsningsarkitekt godkendt løsningsdesign?
  • NSP Driftsleverandør?
  • NSP QA Leverandør?

Handy Status
Status

blank

OK
id

3830

4382




NSP løsningsarkitekt har godkendt på et overordnet niveau.
NSP QA leverandør har godkendt løsningsdesign. 
Afventer NSP driftsleverandør. 

4

Økonomi

  • Har NSP leveret estimat over hhv. engangsudgifter samt varig drift?
  • Er årlig overførsel fra projekt til NSP estimeret og godkendt? 
Handy StatusStatusblankid3831

Afventer Lars ( driftsdelen) 

Ja det er inkluderet i projektet. Mangler endelig godkendelse.

Pernille Bjørk Hartmann


Gennemførelsesfasen


OAT møder - Gennemførelsesfasen

Dato26.05.2025
Næste mødedato
SDS Projektleder

Pernille Bjørk Hartmann

SDS Product OwnerFrederik Lynglund Poulsen
NSP - SDS


NSP QA LeverandørArossi
NSP DriftsleverandørNetic 


Gennemførelsesfasen (styring)

...

Pivot Table
decimalSeparatorPoint (.)
showrawdatatrue
decimalseparatorPoint (.)
id1749554289251
isNewfalse
typeCount

...







5

Plan

  • Projektet præsenterer projektets formål, arkitektur og design arkitektur.
  • Projektet præsenterer den overordnede tidsplan, herunder ønsker til:
    • Dato for start af løbende QA
    • Hyppighed for QA
    • Dato(er) for modtagelse af leverance(r) til QA
    • Datoer for gennemførelse af performancetest (staging miljø skal reserveres i 2 uger)
      (performancetest skal som udgangspunkt altid udføres, medmindre der aftales andet med NSP)
    • Dato for idriftsættelse
    • Dato for ibrugtagning
  • Projektet afklarer, om projektet indbefatter datakonvertering.

...

På plan

Performancetest planlagt foreløbig i uge 43-44. 
Frederik Følger op på om det skal bookes hos NPS teamet. 


Dato for idriftsættelse primo december 2025. 

Dato for ibrugtagen: 1.januar 2026.

Projektet omfatter ikke datakonvertering. 






6

Test

  • Er alle miljøer (test1, test2 og evt. produktion) etableret og testet?

    Dette er relevant i tilfælde af, at projektet har brug for hardware og infrastruktur ud over det, der tilbydes som standard på NSP. 

  • Har projektet gennemgået NSP teststrategi Teststrategi NSP Vedligehold?

  • Er der aftalt etablering af NSP regressionstestcases med NSP QA ift. fremadrettet vedligehold?

    Er det afklaret med projektet, hvordan hhv. Dynamisk Test Generator (DTG) og Dynamisk Request Generator (DRG) kan understøtte projektets testgennemførsel? 
  • Er der gennemført performanceanalyse af projektet ift. forventet træk på eksisterende NSP-services og infrastruktur?
    • Eller: Er performancetest planlagt og klar til eksekvering af NSP QA Leverandør/NSP driftsleverandør?
  • Har projektet lavet en testplan ud fra use cases, så scope for funktionelle test cases er klart og kan dokumenteres i projektets testrapport?

Handy Status
Statusblank
id

...

4383

Udviklerne er i gang med at gøre klar til test 1 af IOI-IDWS service. Test 1 planlagt til uge 28 for den service. 

Test 2 for IOI-IDWS service planlagt uge 36).

Gitte er blevet orienteret om test 1.


Følg op på teststrategier. 


Der mangler afklaring ift. fortsat vedligehold fremadrettet vedr. de forskellige services? (Pernille Følger op ) 


Anni følger op på performanceanalyse.


Projektet mangler at udarbejde testcases. Anni skal udvikle dem,


Der mangler testplan. 




7

Pilotdrift?

  • Hvem skal deltage i evt. pilot?
  • Hvordan skal WL foregå i pilot?

Handy Status
Status

...

OK
id

...

4385

Der indgår ikke pilotdrift.  




8

Dokumentation

...

Handy Status
Statusblank
id3835


SVN udgår = Git( her placeres koden)




Gennemførelsesfasen: Forberedelse af implementering

...







9

Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø?

Handy Status
Statusblank
id3836

BLANK

Henrik Danielsen (operator@nspop.dk)


10

Er evt. hypercare fra NSP support aftalt?

Handy Status
Statusblank
id3837

BLANK

Dette er ikke afklaret endnu. Der forventes ikke ekstra hypercare

11

Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads?

Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her:

Opret tilslutningsaftale

Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale.
Udfyldt tilslutningsaftale sendes til NSP Operatør.

Handy StatusStatusblankid3838

BLANK

De er ikke på plads.

12

Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice?

I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note

Handy StatusStatusblankid3839

BLANK

Nej.
https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide

Gennemførelsesfasen : Datakonvertering/migrering

...







13Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant.

Handy Status
Statusblank
id3840

BLANK

ej relevant

14Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler.

Handy Status
Statusblank
id3841

BLANK

ej relevant 


Gennemførelsesfasen:  Transition til drift og support

...







15

Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.)

Handy StatusStatusblankid3842

BLANK




16

Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret?
NSP informerer National Service desk og sikrer opdatering af 'supportform'.
Der benyttes en standard template

Handy StatusStatusblankid3843

BLANK




17

Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret?

Handy Status
Statusblank
id3844

BLANK




18

Findes der en aftale om hypercare?

Handy StatusStatusblankid3845

BLANK

afventer

19Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne?
Handy StatusStatusblankid3846

BLANK

skal afklares

20Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler?
Handy StatusStatusblankid3847

BLANK





Gennemførelsesfasen:  Teknisk dokumentation

...

Note







21NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav
Handy StatusStatusblankid3848

BLANK




22

NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be)

Handy Status
Statusblank
id3849

BLANK

Afholdes som et fælles møde(hel dag) 

23NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt

Handy Status
Statusblank
id3850

BLANK

Pernille Følger op på denne del.

24

Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?

  • Link til performancetest indsættes her.
Handy StatusStatusblankid3851

BLANK

ej relevant.


Gennemførelsesfasen:  Sikkerhed

...







25Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler?
Handy StatusStatusblankid3852
BLANK


ja. tilbagerulningsplanen er at løsnings lukkes midlertidigt, 

26Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS.  

Handy Status
Statusblank
id3853

BLANK

i proces

27

Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen.

Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne.

Handy Status
Statusblank
id3854

BLANK

i proces


Gennemførelsesfasen: Overdragelseskriterier

...













28

Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet?

Handy Status
Statusblank
id3855

afventer 




29

Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads?

Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management 
Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
Statusblank
id3856

BLANK




30

Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet?

Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces

- Ændringsanmodning på NSP


Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy StatusStatusblankid3857

BLANK




31

NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt?

Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence?

Handy StatusStatusblankid3858

BLANK




32NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret.

Handy Status
Statusblank
id3859

BLANK




33Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note"
Handy StatusStatusblankid3860

BLANK




34Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP?

Handy Status
Statusblank
id3861

BLANK




35Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet.
Handy StatusStatusblankid3862

BLANK




36

Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se 

OAT tjekliste

NSP Components

Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? -  se PO på komponenter

Handy Status
Statusblank
id3863

Realiseringsfasen

BLANK





Realiseringsfasen

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote







37

Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:

  • Retrospektive
  • Driftsrapportering
    • Statistik for anvendelse (anvendere)
    • Statistik for driftforhold (kapacitet, forbrug, økonomi)
    • Statistik for support, incidents og RFC (forbrug, økonomi)
  • Revision af dokumentation
  • Revision af økonomi
Handy StatusStatusblankid3864



Ændringslog

VersionDatoÆndringer
4.019-06-2023Checkliste ændret grundlæggende og alignet med Projektfaser i SDS projektmodel