Versions Compared

Old Version 11

changes.mady.by.user Martin Bach Henriksen

Saved on

compared with

New Version 12

changes.mady.by.user Martin Bach Henriksen

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gennemførelsesfasen (styring)

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
5

Plan


  • Projektet præsenterer projektets formål, arkitektur og design arkitektur.
  • Projektet præsenterer den overordnede tidsplan, herunder ønsker til:
    • Dato for start af løbende QA
    • Hyppighed for QA
    • Dato(er) for modtagelse af leverance(r) til QA
    • Datoer for gennemførelse af performancetest (staging miljø skal reserveres i 2 uger)
      (performancetest skal som udgangspunkt altid udføres, medmindre der aftales andet med NSP)
    • Dato for idriftsættelse
    • Dato for ibrugtagning
  • Projektet afklarer, om projektet indbefatter datakonvertering.

Handy Status
Statusdelvist
id3988

Karen West Dalker 

Mangler:

  • Performancetest
  • Hvornår har vi løbende OAT møder?
6

Test

  • Er alle miljøer (test1, test2 og evt. produktion) etableret og testet?

    Dette er relevant i tilfælde af, at projektet har brug for hardware og infrastruktur ud over det, der tilbydes som standard på NSP. 

  • Har projektet gennemgået NSP teststrategi Teststrategi NSP Vedligehold?

  • Er der aftalt etablering af NSP regressionstestcases med NSP QA ift. fremadrettet vedligehold?

    Er det afklaret med projektet, hvordan hhv. Dynamisk Test Generator (DTG) og Dynamisk Request Generator (DRG) kan understøtte projektets testgennemførsel? 
  • Er der gennemført performanceanalyse af projektet ift. forventet træk på eksisterende NSP-services og infrastruktur?
    • Eller: Er performancetest planlagt og klar til eksekvering af NSP QA Leverandør/NSP driftsleverandør?
  • Har projektet lavet en testplan ud fra use cases, så scope for funktionelle test cases er klart og kan dokumenteres i projektets testrapport?

Handy Status
Statusdelvist
id3989



test1, test2 og produktion er oprettet. Eventuelle udvidelser til miljøerne mv aftales på OAT møderne som projektet og NSP PO'en sørger for at få indkaldt til med deltagelse af SDS Arkitekten, Driftleverandøren samt os i rollen som kvalitetssikring.


Mangler:

  • Gennemgå NSP teststrategi Teststrategi NSP Vedligehold
  • Aftalt etablering af NSP regressionstestcases med NSP QA ift. fremadrettet vedligehold?
  • Dynamisk Test Generator (DTG) og Dynamisk Request Generator (DRG)
  • Gennemført performanceanalyse af projektet ift. forventet træk på eksisterende NSP-services og infrastruktur
  • Lavet en testplan ud fra use cases, så scope for funktionelle test cases er klart og kan dokumenteres i projektets testrapport? - Hvem gør det? Testhuset?
7

Pilotdrift?

  • Hvem skal deltage i evt. pilot?
  • Hvordan skal WL foregå i pilot?

Handy Status
StatusOK
id3990



Ingen plan om pilotafprøvning
8

Dokumentation

Handy Status
Statusdelvist
id3991

Martin Bach Henriksen

NSP Husregler:

  • Version 2.15
  • Det er godkendt at anvende Java 21


Mangler:

  • Bruger vi ikke git?


Gennemførelsesfasen: Forberedelse af implementering

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
9

Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø?

Handy Status
Statusdelvist
id3992

Martin Bach Henriksen
  • Det kræver ikke nogen whitelistning for generel adgang til NSP testmiljøer, men nogle komponenter kræver særskilt whitelistning ved operatøren. Trifork har været leverandør i mange år så deres CVR nnummer er helt sikkert allerede whitelistet de steder det er nødvendigt.
10

Er evt. hypercare fra NSP support aftalt?

Handy Status
Statusdelvist
id4100

Karen West Dalker
Det er noteret i prioritereingen. Men der mangler arbejdspakke i forhold til idriftsættelse. Koordinering mangler (Implementeringsgruppen).
11

Projekt oplyser om nødvendige Tilslutningsaftaler er på plads?

Skabeloner for tilslutningsaftale kan findes her:

Opret tilslutningsaftale

Det er projektets ansvar at udfylde tilslutningsaftale.
Udfyldt tilslutningsaftale sendes til NSP Operatør.

Handy Status
Statusmangler
id3995

Karen West Dalker

Mangler:

  • Hvad menes med tilslutningsaftaler? Henrik Danielsen/Lars Helsberg (kontrakt for drift)
  • Spørg Helle
12

Ønskes anvendelse af NSP'ens nationale adviseringsservice?

I så fald skal der indgås NAS tilslutningsaftale og de nødvendige topics skal oprettes - se note

Handy Status
Statusmangler
id3996

Martin Bach Henriksen

Skal afklares med Kjeld Froberg


https://www.nspop.dk/display/public/web/NAS2+-+Anvenderguide


Gennemførelsesfasen : Datakonvertering/migrering

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
13Projekt oplyser om test af datakonvertering er planlagt og om ressourcer er allokeret hvis relevant.

Handy Status
StatusOK
id4098

Karen West Dalker 
Der bliver ikke lavet datakonvertering
14Projekt oplyser om der i så fald findes en veldokumenteret fall-back plan, hvis datakonvertering fejler.

Handy Status
StatusOK
id4099

Karen West Dalker 
Der bliver ikke lavet datakonvertering


Gennemførelsesfasen:  Transition til drift og support

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
15

Findes der en plan for NSP aktiviteter ifm. transitionen til idriftsættelse og ibrugtagning – og er denne godkendt af involverede parter? (eksempler på aktiviteter kan være dataleverancer, afhængigheder mellem komponenter/services etc.)

Handy Status
Statusmangler
id4002




16

Er der sket overlevering til supportenheder (servicedesk) og er overleveringen accepteret?
NSP informerer National Service desk og sikrer opdatering af 'supportform'.
Der benyttes en standard template

Handy Status
Statusmangler
id4003




17

Er der sket overlevering til NSP Driftsleverandør og er overleveringen accepteret?

Handy Status
Statusmangler
id4004




18

Findes der en aftale om hypercare?

Handy Status
StatusAfventer
id4006

Karen West Dalker 
Afventer implementeringsgruppens cut-over plan
19Er der indgået kontrakt ift. support og vedligehold fra udviklingsleverandør - og hvornår udløber denne?

Handy Status
StatusOK
id4007



Support og vedligehold-aftale for Facadelag med Trifork udløber 1. marts 2029. Kontraktnummer: CNTR0011313
20Har PL indkaldt NSP QA leverandør til gennemgang af funktionel testrapport og resultater og er regressionstest overleveret til NSP QA leverandør jvf. NSP husregler?

Handy Status
Statusmangler
id4008

Martin Bach Henriksen


Gennemførelsesfasen:  Teknisk dokumentation

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
21NSP QA Leverandør oplyser om endelig QA af leverancen er gennemført og godkendt inkl. overholdelse af NSP dokumentationskrav

Handy Status
Statusmangler
id4102

Arosii

22

NSP QA Leverandør oplyser link til endelig QA rapport (to-be)

Handy Status
Statusmangler
id4103

Arosii

23NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsvejledninger, driftshåndbog er godkendt

Handy Status
Statusmangler
id4104

Netic

24

Er performancetest gennemført og rapport godkendt af NSP QA/SDS arkitektur?

  • Link til performancetest indsættes her.

Handy Status
Statusmangler
id4105

Arosii/NSP/SDS arkitektur


Gennemførelsesfasen:  Sikkerhed

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
25Er der udarbejdet og godkendt teknisk Go-live plan og en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler?
Handy Status
Statusmangler
id4106




Hjælp fra Kjeld?
26Såfremt der skal gennemføres risikovurdering og DPIA bekræfter projektet, at denne er gennemført og godkendt i SDS.  

Handy Status
Statusmangler
id4107

Karen West Dalker 

27

Projektet bekræfter, om SDS Jura har afklaret, om det/den nye register/service er kategoriseret ift. fortegnelse jf. persondataforordningen.

Hvis fortegnelse skal udarbejdes, bekræfter projektet, at Jura har godkendt denne.

Handy Status
Statusmangler
id4108

Karen West Dalker 


Gennemførelsesfasen: Overdragelseskriterier

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
28

Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet?

Handy Status
Statusmangler
id4109

Martin Bach Henriksen

29

Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads?

Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management 
Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
Statusmangler
id4110



Forventer at følge NSP standard procedure for Incident Management.
30

Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet?

Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces
Hvis andet er aftalt, skal det angives.

Handy Status
Statusmangler
id4111




31

NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt?

Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence?

Handy Status
Statusmangler
id4112

Netic

32NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret.

Handy Status
Statusmangler
id4113

Netic

33Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note"

Handy Status
Statusmangler
id4114




34Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP?

Handy Status
Statusmangler
id4115

Martin Bach Henriksen

35Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet.

Handy Status
Statusmangler
id4116

Martin Bach Henriksen



36

Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components

Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? -  se PO på komponenter

Handy Status
Statusmangler
id4117

NSP


Realiseringsfasen

#TjekpunktStatusAnsvarligUdførendeNote
37

Er der aftalt opfølgning i realiseringsfasen:

  • Retrospektive
  • Driftsrapportering
    • Statistik for anvendelse (anvendere)
    • Statistik for driftforhold (kapacitet, forbrug, økonomi)
    • Statistik for support, incidents og RFC (forbrug, økonomi)
  • Revision af dokumentation
  • Revision af økonomi

Handy Status
Statusmangler
id4118






Ændringslog

VersionDatoÆndringer
4.019-06-2023Checkliste ændret grundlæggende og alignet med Projektfaser i SDS projektmodel

...