Page History
...
| # | Tjekpunkt | Status | Ansvarlig | Udførende | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Er NSPOP opdateret, så dokumentation flyttes fra "services på vej" til "Forretningsservices" og er den forretningsmæssige beskrivelse (Leverancebeskrivelse) udarbejdet? |
| Rykkes når dokumentation er QA godkendt af Arosii 15/8 2025: Er rykket i støtteservices Sørg for at prikke til PO for at få publiceret rettelser | ||||||||
| 29 | Er support- og fejlrettelsesprocedure på plads? Forventes at følge NSP standard procedure. Se SDS Incident Management |
| Amir Chaudhry | Forventer at følge NSP standard procedure for Incident Management. 5/9 2025: Hvis DPA skal overdrages til NSP og KIT inden de første anvendere, så er denne OK. Hvis DPA skal overdrages til NSP og KIT efter de første anvendere (og vi selv går i prod), så er denne IKKE OK. Afklaring med NSP om hvornår DPA skal i prod. Karen, Amir og Gitte taler sammen. 19/9 2025: Denne overtages af NSP når DPA overdrages. Det er aftalt at såfremt der opstår fejlrettelser indtil KIT overtager, så er det Trifork (Markus), som håndterer incidents indtil udgangen af oktober. Herefter overtager KIT. Afklaring udestår omkring overlevering til KIT. Karen og Amir afklarer. | |||||||
| 30 | Er processen for ændringshåndtering kommunikeret ud til projektet? Forventes at følge standarden for NSP ændringshåndtering - se NSP Change Managementproces |
| Ikke tilfældet her jvf. ovenstående aftale om overdragelse | ||||||||
| 31 | NSP Driftsleverandør oplyser, om driftsrapportering er aftalt med projekt? Normalt sker dette månedligt. Hvis andet er aftalt, skal det angives. Evt. behov for data via Splunk Intelligence? |
| Netic | Ikke behov på DPA. Kommer på de enkelte anvendere. | |||||||
| 32 | NSP Driftsleverandør oplyser om driftsovervågning i produktionsmiljø er etableret. |
| Netic | 9/9 2025: Færdiggøres først når DPA er deployet i prod (forventelig i december) | |||||||
| 33 | Er der aftalt håndtering af evt. ikke-blokerende fejl eller ændringsønsker på overdragelsestidspunktet? Hvis ja, lav referencer til SDS-Jira RfC'er i kolonnen "Note" |
| 19/9 2025: Afventer til vi er færdig med Accepttest af DPA | ||||||||
| 34 | Er al relevant historisk projektdokumentation gjort tilgængeligt på/overført til projektspace på NSPOP? |
| Martin Bach Henriksen | Der er ikke yderligere. | |||||||
| 35 | Er der aftalt og signet af på en samlet udestående liste, herunder aftalt hvor ansvar er placeret og tidsplan for hvornår listede udeståender forventes imødegået/afsluttet. |
| Karen Dalker | 9/9 2025: Afventer afklaring omkring overlevering. Karen og Amir afklarertil vi er færdig med Accepttest af DPA | |||||||
| 36 | Er NSP Jira ajourført med de implementerede komponenter, ansvarlig leverandør/Lead (forvaltning af komponenten)? - se NSP Components Er NSP Confluence ajourført med Product Owner på hver enkelt komponent? - se PO på komponenter |
| NSP | Dokumentation er flyttet til NSP og komponenter er oprettet de steder de skal (Jira mm.) |
...